Zgryźliwość kojarzy mi się z radością, która źle skończyła.

//-->.pos {position:absolute; z-index: 0; left: 0px; top: 0px;}Faktura VAT nr 14060760968807OryginałData wystawienia faktury: 2014.06.24Orange Polska S.A.Aleje Jerozolimskie 16002-326 WarszawaNIP 526-025-09-95Nabywca:Piotr KarpińczykUL. FRANCISZKA WALCZAKA 2 m. 466-400 GORZÓW WIELKOPOLSKINumer konta Klienta: 1.15215014Opłaty naliczone w okresie 2014.05.24 - 2014.06.23Wartośćnetto7,327,32StawkaVAT23%KwotaVAT1,681,68Wartośćbrutto9,009,00Kontaktwww.njumobile.plAdres do korespondencji:Orange Polska S.A.ul. Jagiellońska 3496-100 SkierniewiceUsługi telekomunikacyjneRazemPłatność do 2014.07.08Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.Do zapłaty:PLN9,00§;@-o&H/'(]£y(!!!{%¨Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.nazwa odbiorcynazwa odbiorcyPodpisOpłataOrange Polska S.A.Aleje Jerozolimskie 160,02-326 Warszawanr rachunku odbiorcyOrange Polska S.A.Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawanr rachunku odbiorcyPolecenie przelewu/wp³ata gotówkowaOdcinek dla przyjmuj¹cego wp³atê32 1140 1241 1068 0000 1278 0539kwota32 1140 1241 1068 0000 1278 0539Wdziewiêæ z³otych, zero groszynazwa zleceniodawcy*9,00nazwa zleceniodawcyPPLN*9,00nr rachunku zleceniodawcy (przelew)/kwota s³ownie (wp³ata)Piotr KarpiñczykUL. FRANCISZKA WALCZAKA 2 m. 466-400 GORZÓW WIELKOPOLSKIPiotr KarpiñczykUL. FRANCISZKA WALCZAKA 2 m. 4, 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKInr fakturytytu³em14060760968807KTR/KTR/1601 1012 7805 3914 0607 6096 8807Op³ata za fakturê14060760968807/KTR/ 1601 1012 7805 3914 0607 6096 8807Konto Klienta:1.15215014Op³ata:§;@-o&H/'(]£y(!!!{%¨Konto Klienta: 1.15215014Termin p³atnoœci:2014.07.08Op³ata:06Odcinek dla odbiorcywalutakwota
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • hannaeva.xlx.pl